衢州市建設(shè)職業(yè)學(xué)校關(guān)于對衢州市審計局專項審計調(diào)查報告的整改報告

衢州市建設(shè)職業(yè)學(xué)校于2018年3月26日收到市審計局的專項審計報告（衢市審環(huán)調(diào)報〔2018〕2號）?，F(xiàn)將審計整改情況公示如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，明確整改工作責(zé)任

自收到審計報告后，校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開專題會議，研究部署審計整改工作。根據(jù)報告中提到的不同問題，明確具體的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人。并要求在整改過程中，認真分析存在問題的原因，并針對存在的問題，進一步完善制度、強化措施、規(guī)范管理，防止類似問題的再度發(fā)生。

二、強化措施，認真抓好審計整改工作

（一）關(guān)于學(xué)費收取賬實不符的問題。

根據(jù)校財務(wù)收費系統(tǒng)統(tǒng)計，2015年1月1日至2016年12月31日，學(xué)校各類培訓(xùn)班收費共計1447.4014萬元。教務(wù)科、技能科對2年來各類辦班學(xué)員培訓(xùn)、考試收費統(tǒng)計額為1447.4014萬元。之前造成差額的主要原因是存在抵費情況，如存在學(xué)員在2015年報名繳費，但在當(dāng)年未參加培訓(xùn)考試，直到2016年或2017年才參加培訓(xùn)考試，用2015年的費用抵沖，同時還存在跨崗位、跨班抵沖費用的情況，因此財務(wù)當(dāng)年收費數(shù)與各班主任每年實際參加培訓(xùn)考試人數(shù)、費用會有不同。

針對這一問題，我校加強了信息化建設(shè)，用信息手段規(guī)范報名、收費程序。目前，教學(xué)管理系統(tǒng)正在建設(shè)中，預(yù)計2018年下半年投入使用，使用后，教學(xué)各個環(huán)節(jié)將得到進一步規(guī)范。與此同時，將加強內(nèi)控監(jiān)督，完善內(nèi)部審核流程，規(guī)范抵費行為，杜絕類似問題的再發(fā)生。

（二）關(guān)于部分出租房產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證的問題。

荷花四路1-25號簡易房，面積550 M2，土地證字第1-32067，該房產(chǎn)是2002年因電工、焊工、木工、砌筑工、鋼筋工、油漆工、架子工、抹灰工等建筑工人的職業(yè)技能鑒定實操場地及堆放操作工具、材料的臨時庫房而搭建的臨時建筑。由于沒有建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、房屋質(zhì)量竣工備案表、測繪報告等辦證要件，所以一直未辦理產(chǎn)權(quán)證。根據(jù)《衢州市推進市級行政事業(yè)單位和市直國有企業(yè)不動產(chǎn)確權(quán)登記工作方案》，目前上述產(chǎn)權(quán)證已辦理完成。

（三）關(guān)于固定資產(chǎn)管理有待加強的問題。

針對個別資產(chǎn)先采購后申報的問題，在今后的固定資產(chǎn)采購工作中，我校將嚴格執(zhí)行資產(chǎn)購置程序，按照《衢州市市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》中的規(guī)定先申報后采購。

三、下一步工作計劃

此次審計工作對規(guī)范我校內(nèi)部管理起到了很好的促進作用，針對存在的問題我們也進行了認真反思，在今后工作中，將重點做好以下幾方面工作：

（一）進一步完善內(nèi)部規(guī)章制度，完善內(nèi)部工作流程，規(guī)范辦事程序，加強內(nèi)部監(jiān)管，提高工作的科學(xué)化、規(guī)范化管理水平。

（二）加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高辦事人員的業(yè)務(wù)能力和工作責(zé)任心。

（三）嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)制度，規(guī)范資產(chǎn)管理，杜絕違規(guī)行為，打造作風(fēng)優(yōu)良的干部職工隊伍，風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

衢州市建設(shè)職業(yè)學(xué)校

2018年7月11日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。